Vista general del sistema AyresPOS con acceso a módulos como ventas, pedidos, artículos y clientes.
Uso de Botonera
Se utiliza la botonera para elegir tanto combos como productos individuales divididos en Familia, subfamilia e item indicado
Uso de Buscador
Se realiza la busqueda desde la parte superior derecha y se busca por coincidencia
Uso de Lector de Código de barras
Se coloca el cursor en el buscador y se escanea el producto
Agregar más de una comanda
Se agrega más de una comanda cuando apretamos el símbolo MÁS en la parte superior izquierda. El registro de la venta queda guardado automáticamente en el historial de transacciones para futuras consultas o devoluciones.. SE procede a seleccionar los articulos luego facturar y cobra. Agregando las formas de pago deseadas por el cliente. Una vez confirmado el pago
Productos por Peso
Se elige el producto por peso y se calcula que todo lo previo a la , es por kilo y lo que viene después se representa en gramos
Productos individuales
Se carga el artículo de manera individual, y se puede sumar y restar con el símbolo + y -
Combos
Al seleccionar un combo, el sistema permitirá elegir los artículos que lo integran.
ANULACIÓN DE ARTÍCULO
Si un artículo ya fue comandado, se debe indicar la observación correspondiente y si vuelve o no al stock.
DESCUENTOS Y PROMOCIONES
Los descuentos pueden aplicarse desde la botonera o automáticamente según la configuración del sistema.
Facturar
Declarar forma de pago
Desde 'Facturar y Cobrar' se elige el método de pago. Se pueden combinar múltiples métodos, calcular vuelto y emitir pre-ticket o ticket final. El posnet integrado registra el cobro automáticamente.
Dividir Pago
Se puede dividir el pago tanto con el mismo método de pago como se puede dividir el total entre más de un método de pago. Esta flexibilidad permite que el cliente ajuste la forma de pago según sus necesidades y disponibilidad en ese momento. Por ejemplo, se puede usar tarjeta de crédito para una parte del monto y completar el resto con tarjeta de débito o efectivo. El sistema procesará cada transacción de manera independiente, garantizando que se registren correctamente en la cuenta.
Pago integrado cn Posnet
Se necesita un ejemplo
Paro QR integrado
Agregar Cliente para FACTURA A
Agregar Cliente
Cobrar (B)
Cobrar sin ticket fiscal desde la opción Cobrar( Tanto en Efectivo como en transferencia)
Cobro qr sin internet
Se cobra cuando no se tiene integrado el QR y se pasa como un cobro manual. Este procedimiento es común en establecimientos que aún no han actualizado sus sistemas de pago digital o se encuentran sin conexión a internet . En estos casos, el comerciante debe registrar manualmente la transacción en su terminal o punto de venta. el monto se procesa de la misma manera y se acredita en la cuenta del vendedor . Es importante que el comerciante verifique que los datos de la transacción sean correctos antes de confirmarla, para evitar errores o duplicados en el registro.
Apagar productos en apps desde ayres
Pedido Apps Manual
Pedido en preparación
Pedido entregado
cobro aplicaciones sin internet/integracion
Cambiar metodo de pago
Para cambiar la forma de pago después de cerrada la venta, accede a la sección CONTROL DE VENTAS, selecciona la comanda deseada y haz clic en MODIFICAR COBRO. Se desplegará la lista de formas de pago disponibles para que selecciones la que necesites. Una vez que hayas elegido la nueva forma de pago, confirma el cambio haciendo clic EN ACEPTAR. El sistema actualizará la información de la transacción inmediatamente y podrás ver reflejado el cambio en el historial de la venta.
Facturar pedido cobrado
Nota de Crédito
Desde Ventas ? Control de Ventas se visualizan las operaciones. Seleccionando una venta se puede emitir una nota de crédito . Este proceso permite registrar devoluciones o ajustes en las transacciones de forma clara y ordenada. con observación obligatoria Una vez completada la nota de crédito, el sistema actualiza automáticamente los registros contables y genera los comprobantes correspondientes. Los usuarios con permisos administrativos pueden revisar el historial completo de notas de crédito emitidas y modificar la información si es necesario.
Cajas Actuales
Caja Administrativa
La apertura de la caja administrativa se realiza haciendo clic en 'Abrir'. Este buzón registra movimientos como depósitos, pagos a proveedores y otros gastos.
Caja Diaria
Para abrir caja diaria se tiene que ingresar a tesoreria, cajas actuales y por último abrir caja
Apertura de Caja
Para la apertura de caja debemos dirigirnos al ícono correspondiente y seleccionar 'Abrir caja diaria'. El sistema importará automáticamente el último saldo del turno anterior. La caja diaria debe estar abierta para operar.
Alivio de caja/Egreso por transferencia entre cajas
Los alivios se realizan desde Cajas Actuales
Caja Diaria mediante '
Egreso por transferencia entre cajas'.
SE FINALIZA DANDO ACEPTAR Y PODEMOS CORROBORAR QUE EL ALIVIO FUE REALIZADO
Agregar ajustes
Egreso de caja(gasto)
PARA REALIZAR UN EGRESO DE CAJA
VAMOS A LA SECCION AGREGAR
AL DESPLEGAR LAS OPCIONES DE AJUSTES SELECCIONAMOS EGRESO DE CAJA
SELECCIONAMOS EL TIPO DE GASTO
EL MONTO GASTADO
EN OBSERVACIONES SIEMPRE DEBEMOS ACLARAR LOS DETALLES DEL GASTO Y NUMERO DE FACTURA
Pago a Proveedores
Alivio/gasto incorrecto
Precerrar
Arqueo de tarjetas
Arqueo de efectivo
Cierre de Caja
Stock Actual
Movimientos
Movimientos Consolidados
Inventario - Nuevo
Crear inventario, generar el xls, completar, importar, validar y registrar
Inventario - Preinventario Manual
Crear inventario, agregar articulos, seleccionar la fecha, validar y registrar
Ajuste de Stock
Alta y Baja de stock por diferentes motivos. Fecha del ajuste.